岗位职责:
岗位职责:1.复核日审传递来的应收帐款账单计算是否正确、消费收费及折扣是否与消费协议、团队指令单等一致；
2.根据消费协议、团队指令单上规定的结账方式，跟进应收款项的回收事宜，控制应收款的当月回收率；
3.对于应收帐项回收中与客人的账务分歧问题应及时查明原因，并按酒店财务制度执行相应的处理。如处理有疑难问题的，及时上报财务经理并提出合理建议；
4.每月召开一次信贷会议向总经理及各有关部门汇报应收账款回收情况，并将疑难问题提交信贷会讨论，提出解决问题的处理办法。
5.掌握并了解各协议单位、会员的财务信誉状况，根据信贷政策做出相应的信贷决定。
6.在业务上与前台、销售等有关各部门保持紧密配合，对日常运营中出现的非正常消费挂帐事件提出合理建议。
7.根据信贷政策和对住店客人所定的信贷限额核查每日住店客人在店内的消费支出状况，出现问题及时与客人联系。
8.及时做好坏帐处理工作。
9.加强与业务客房的友好关系和月结、日结、调帐的账务处理。
任职资格:
1：具有大专以上学历 语言沟通能力强，性别不限，年龄25-30岁，
2：具有会计员以上的专业职称
3：从事酒店财务工作达3年以上
工作时间:任职资格:
工作时间: